职位描述

岗位职责： 1. 负责公司客户往来账款的催收工作，确保账款按时回收，降低坏账风险。 2. 与销售部、售后工程师及报价专员对接，核实订单、付款及合同执行情况，协调解决账款争议。 3. 定期整理应收账款数据，制作催款报表，分析逾期原因并提出改进建议。 4. 与财务部门协作，确保账务清晰，及时更新客户付款信息。 5. 通过电话、邮件、函件等方式与客户沟通，维护良好的客户关系，推动回款。 6. 必要时配合法务部门，采取法律手段进行催收。 任职要求： 1. 学历及专业：大专及以上学历，财务、会计、经济、工商管理等相关专业优先。 2. 工作经验： – 3年以上应收账款催收工作经验，擅长与客户沟通，熟悉企业往来账流程。 3. 技能要求： – 熟悉财务基础知识，能独立核对账目、处理对账事宜。 – 熟练使用Excel、ERP系统（如SAP、用友、金蝶等）进行数据统计与分析。 – 具备良好的沟通谈判能力，能妥善处理客户异议，推动回款。 4. 工作态度： – 责任心强，工作细致，具备较强的抗压能力。 – 具备团队协作精神，能与销售、售后、财务等部门高效配合。 5. 工作地点： –北京，入职后需要在天津培训一周左右。 加分项： • 持有会计从业资格证或相关财务证书。 • 熟悉合同法、票据法等财务相关法律法规。 • 有大型企业或外企催收经验者优先。 薪资福利： • 具体薪资面议，提供五险一金、带薪年假等福利。